Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 40-451
- Popis fakturovaného plnenia: plyn - vyúčtovacia faktúra OVR
- Dátum doručenia: 28.10.2013
- Celková hodnota: -6 131,03 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 05.11.2013
- Poznámka: plyn spotreba od 1.1.13-18.10.13