Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 40-533
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny PV
- Dátum doručenia: 04.12.2013
- Celková hodnota: 124,85 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 09.12.2013
- Poznámka: