Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 40-542
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina-opak.dodávka OVR
- Dátum doručenia: 10.12.2013
- Celková hodnota: 251,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.12.2013
- Poznámka: