Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 432014
- Popis fakturovaného plnenia: suroviny PV
- Dátum doručenia: 03.03.2014
- Celková hodnota: 284,23 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 18.03.2014
- Poznámka: