Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7114911433
- Popis fakturovaného plnenia: plyn-opak.dodávka na Pántoch
- Dátum doručenia: 11.08.2014
- Celková hodnota: 1 617,00 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 14.08.2014
- Poznámka: