Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 7124000585
- Popis fakturovaného plnenia: nákup surovín pre PV
- Dátum doručenia: 06.06.2014
- Celková hodnota: 52,50 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 09.06.2014
- Poznámka: