Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7190639173
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina-vyúčtovacia fa Rača
- Dátum doručenia: 14.07.2014
- Celková hodnota: 95,77 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 15.07.2014
- Poznámka: