Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7220602732
- Popis fakturovaného plnenia: elektrina-vyúčtovacia fa Rača
- Dátum doručenia: 16.10.2014
- Celková hodnota: 96,73 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 23.10.2014
- Poznámka: