Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7413943425
- Popis fakturovaného plnenia: Vyučtovanie plynu
- Dátum doručenia: 23.01.2014
- Celková hodnota: 2 294,96 € (DPH sa neuplatňuje)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 11.03.2014
- Poznámka: