Obstarávateľ
- Názov: SOŠ Farského
- IČO: 17054281
Informácie o faktúre
- Kategória: Palivá, energie, voda, telefóny
- Číslo faktúry: 7424191340
- Popis fakturovaného plnenia: plyn-opak.dodávka na Pántoch
- Dátum doručenia: 22.01.2015
- Celková hodnota: 2 065,43 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 30.01.2015
- Poznámka: