Obstarávateľ
- Názov: SOŠ, Farského 9, 851 01 Bratislava
- IČO:
Informácie o objednávke
- Číslo objednávky: 33/2013
- Popis objednaného plnenia: tonery
- Dátum vyhotovenia: 23.05.2013
- Celková hodnota: 200,00 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Identifikácia zmluvy:
- Dátum zverejnenia: 23.05.2013
- Poznámka: