Faktúra č. 32/065/2019 (VS: 1900793)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 32/065/2019 (VS: 1900793)
- Popis fakturovaného plnenia: závažia, pneu gel, ventily, závažia lepiace FE
- Dátum doručenia: 26.04.2019
- Celková hodnota: 175,57 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 26.04.2019
- Poznámka: