Faktúra č. 34/013/2017 (VS: 17017)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/013/2017 (VS: 17017)
- Popis fakturovaného plnenia: Servisný poplatok karty SKYLINK 12 mesiacov 5 ks
- Dátum doručenia: 25.01.2017
- Celková hodnota: 198,50 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 25.01.2017
- Poznámka: