Faktúra č. 34/015/2019 (VS:102019004)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/015/2019 (VS:102019004)
- Popis fakturovaného plnenia: Preprava autobusom v SR v meste Žilina 23.01.2019
- Dátum doručenia: 29.01.2019
- Celková hodnota: 61,15 €
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 29.01.2019
- Poznámka: