Faktúra č. 34/091/2017 (VS: 170180)
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola stavebná
- IČO: 00893226
Informácie o faktúre
- Kategória: Iné
- Číslo faktúry: 34/091/2017 (VS: 170180)
- Popis fakturovaného plnenia: Správny poplatok za obdobie duben - červen 2017
- Dátum doručenia: 05.04.2017
- Celková hodnota: 145,20 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 05.04.2017
- Poznámka: