32/003/2019 (VS: 32100023) |
Elektromateriál |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
265,10 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/00/2019 (VS: 2190013) |
Kontrolná nálepka 200 ks, Osvedčenie o EK 200 ks, Protokol o EK 200 ks, púzdro 200 ks |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
S-EKA, spol. s r.o. |
34107011 |
Iné |
849,60 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/365/2018 (VS: 318200720) |
Vodné a stočné - opravná faktúra |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-114,00 € |
16.01.2019 |
|
|
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/002/2019 (VS: 219001870) |
Toner 4 ks + doprava + dobierka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AGEM COMPUTERS, spol. s r.o. |
35692715 |
Iné |
96,22 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/01/2019 (VS: 201900002) |
Univerzálny GSM komuniktor GD-04K, Interface pre GSM GD-04 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Velamen Technik, s.r.o. |
36409014 |
Iné |
170,00 € |
14.01.2019 |
|
|
14.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/163/2018 (VS: 2180772) |
Materiál - plechy, rúry |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
KP, s.r.o. |
36402516 |
Iné |
179,23 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/019/2019 (VS: 1903898) |
Prenájom rohoží 01.12.2018 - 30.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Lindström, s. r. o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
140,56 € |
11.01.2019 |
|
|
11.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/004/2019 (VS: 1900191) |
Technické plyny + prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Iné |
165,60 € |
10.01.2019 |
|
|
10.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/001/2019 (VS: 2019000920) |
Zverejnenie pracovnej ponuky účtovníčka |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Proofesia, spol. s r.o. |
35800861 |
Iné |
106,80 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
32/162/2018 (VS: 120902018) |
Kalendáre, novoročenky, potlač novoročenky, tašky |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
MIRA Graph, spol. s r.o. |
31635377 |
Iné |
3 453,14 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/003/2019 (VS: 2019040081) |
Mesačný poplatok 01.01.2019 - 31.01.2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinský samosprávny kraj |
37808427 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,20 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/361/2018 (VS: 8224041387) |
Hlasové služby + internet 12/208 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,09 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/005/2019 (VS: 572019) |
Členský príspevok Cechu strechárov Slovenska na rok 2019 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Cech strechárov Slovenska |
31781543 |
Iné |
90,00 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/002/2019 (VS: 20190008) |
Poskytnutie právnych služieb vo veci vymáhania pohľadávky voči Aleš Pečarka Okresný súd Čadca |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
JUDr. Peter Vachan, advokát |
42350026 |
Právne a konzultačné služby |
240,98 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/360/2018 (VS: 318095290) |
Vodné a stočné |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. |
36672297 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
9 701,74 € |
09.01.2019 |
|
|
09.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/359/2018 (VS: 201190937) |
Mesačný poplatok - 2 Bezpečnostné SIM 3 mesiace |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Jablotron Slovakia, s.r.o. |
31645976 |
Iné |
21,53 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/356/2018 (VS: 4701031218) |
Teplo 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Žilinská teplárenská, a. s. |
36403032 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
12 787,84 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/358/2018 (VS: 9190021842) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 991,94 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/357/2018 (VS: 9190021841) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
894,65 € |
08.01.2019 |
|
|
08.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/346/2018 (VS: 10180096) |
Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SFINGA - Miroslav Sňahničan |
34933093 |
Iné |
1 286,16 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/353/2018 (VS: 732018) |
Služby realizácie prijazdu protidrogového vlaku 29.10.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
NOVÉ ČESKO, nadační fond |
24697486 |
Iné |
1 000,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/362/2018 (VS: 4402018) |
Prečistenie a prepláchnutie odpadovej kanalizácie tlakovým zariadením v objekte Tulipánová 2, dňa 18.12.2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Šmárik Milan |
33373850 |
Iné |
130,00 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/348/2018 (VS: 2018138) |
Pranie a čistenie prádla za 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Martinický Rastislav |
31073026 |
Iné |
167,26 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/354/2018 (VS. 2018444) |
Oprava výťahov - odstránene závad po 3.ročných skúškach |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Allevat, s.r.o. |
46824685 |
Iné |
2 811,40 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/347/2018 (VS: 80598546) |
Hlasové služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,39 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/352/2018 (VS: 0189970072) |
Hlasové služby + internet 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Orange Slovensko, a. s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
142,78 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/351/2018 (VS: 1864441) |
Prenájom plynových fliaš |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
AIR LIQUIDE SLOVAKIA, s. r. o. |
35788283 |
Nájmy a prenájmy |
4,21 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/350/2018 (VS:4591073850) |
PHM 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,51 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/349/2018 (VS: 8224118028) |
Telekomunikačné služby 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
46,93 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |
34/355/2018 (VS: 9190015964) |
Elektrická energia 12/2018 |
Stredná odborná škola stavebná |
00893226 |
Stredoslovenská energetika, a. s. |
36403008 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 459,01 € |
07.01.2019 |
|
|
07.01.2019 |
|
|
Faktúra |