| 197/2024 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Master elektro s.r.o. |
47163917 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 279,59 € |
29.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 194//2024 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,60 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 195/2024 |
revízia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Iné |
846,26 € |
24.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 192/2024 |
Knihy,časopisy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
246,00 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 193/2024 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
189,12 € |
23.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 190/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
268,12 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 191/2024 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
250,08 € |
22.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 182/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
367,20 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 185/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
10,76 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 186/2024 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
102,00 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 188/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,70 € |
10.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 177/2024 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
02.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 178/2024 |
Knihy,časopisy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ľubomír Šúth - LITERA |
30442389 |
Kultúra, média, tlač |
95,81 € |
02.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 173/2024 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
919,35 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 174/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
388,22 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 175/2024 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Iné |
139,20 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 176/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 179/2024 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Iné |
2 495,00 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 180/2024 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Iné |
3 992,00 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 181/2024 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
01.10.2024 |
|
|
06.11.2024 |
|
|
Faktúra |
