Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
75/2025 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 060,66 € 30.05.2025 02.06.2025 Faktúra
73/2025 čistiace a hygien.potreby ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lamitec, spol.s.r.o. 35710691 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 357,00 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
74/2025 Prenájom a pranie rohoží ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 31,41 € 21.05.2025 02.06.2025 Faktúra
72/2025 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 276,46 € 15.05.2025 02.06.2025 Faktúra
69/2025 Vodné, stočné ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086592 Palivá, energie, voda, telefóny 325,71 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
70/2025 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086592 Palivá, energie, voda, telefóny 376,38 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
71/2025 plyn ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086592 Palivá, energie, voda, telefóny 3 557,00 € 06.05.2025 02.06.2025 Faktúra
66/2025 Program Šj ZŠ Gabčíkovo 36086592 VIS Slovensko, s.r.o. 36006912 Iné 104,55 € 05.05.2025 02.06.2025 Faktúra
64/2025 Prenájom a pranie rohoží ZŠ Gabčíkovo 36086592 Lindström s.r.o. 35742364 Nájmy a prenájmy 31,41 € 01.05.2025 02.06.2025 Faktúra
65/2025 elektrická energia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Encare, s.r.o. 52302555 Palivá, energie, voda, telefóny 1 597,11 € 01.05.2025 02.06.2025 Faktúra
67/2025 Mesačný prenájom kopírov.stroja ZŠ Gabčíkovo 36086592 OPC Europe s.r.o. 52941701 Nájmy a prenájmy 238,90 € 01.05.2025 02.06.2025 Faktúra
68/2025 odber kuchynského odpadu ZŠ Gabčíkovo 36086592 INTA s.r.o. 34129863 Iné 36,90 € 01.05.2025 02.06.2025 Faktúra
62/2025 čistiace a hygien.potreby - ŠJ ZŠ Gabčíkovo 36086592 Ladislav Sebők -SL-Gastro 41785606 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 153,75 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
63/2025 Na stravovanie (55%) ZŠ Gabčíkovo 36086592 Školská jedáleň pri ZŠ 36086592 Iné 1 034,29 € 30.04.2025 30.04.2025 Faktúra
61/2025 účastnícky poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Združenie ZŠ Slovenska 31750222 Iné 535,00 € 23.04.2025 30.04.2025 Faktúra
60/2025 Telefon poplatok ZŠ Gabčíkovo 36086592 Slovak Telekom a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 276,17 € 15.04.2025 30.04.2025 Faktúra
59/2025 inštalatérske práce ZŠ Gabčíkovo 36086592 Inštala Arpád Bertalan 32302827 Stavebné práce, opravárenské práce 155,60 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
57/2025 revízia ZŠ Gabčíkovo 36086592 Roman Mesiarik - REVTECH 40538664 Iné 182,60 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
58/2025 Interiérové vybavenie ZŠ Gabčíkovo 36086592 EKOPLAST okná s.r.o. 54257689 Stavebné práce, opravárenské práce 4 674,00 € 10.04.2025 30.04.2025 Faktúra
55/2025 Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla ZŠ Gabčíkovo 36086592 ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo 36086592 Palivá, energie, voda, telefóny 376,38 € 08.04.2025 30.04.2025 Faktúra
1 2 3 4 »