| 046/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 044/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,26 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 038/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
403,50 € |
17.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/2021 |
Dezinfekcia budovy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 648,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 037/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
30,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 034/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Distribučná agentúra AD REM |
11782889 |
Iné |
610,90 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 035/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Iné |
189,40 € |
15.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 03/2021 |
Objednávame u Vás počítače pre školu ZŠ Gabčíkovo. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 591,00 € |
11.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 031/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
87,78 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 033/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,43 € |
09.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/2021 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 265,90 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,30 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 029/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
420,71 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 027/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,13 € |
03.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 022/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
272,00 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 023/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
161,91 € |
01.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
