| 040/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/2022 |
Predpl.časop. Geografia 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
12,00 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 042/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,89 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 043/20223 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
100,00 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/2022 |
Informačné tabule |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Iné |
318,82 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,82 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 046/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Volejbal s.r.o. |
36692204 |
Iné |
394,53 € |
25.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 047/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 048/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,98 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 050/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,10 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 051/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,75 € |
06.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 052/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 053/2022 |
Vyúčtovanie za dod.tepla za obdobie 1.1.2021 do 31.12.2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 870,14 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 054/022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
219,20 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 055/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 056/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 057/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
586,74 € |
08.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 058/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
104,16 € |
19.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 059/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
201,52 € |
25.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
