101/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
559,61 € |
24.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
102/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
666,82 € |
29.06.2022 |
|
|
29.07.2022 |
|
|
Faktúra |
103/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
45,93 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
104/2022 |
webhostingové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
105/2022 |
Komplexná šk.agenda |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Iné |
282,00 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
106/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
228,64 € |
30.06.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1072022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
108/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
109/2022 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Centrum environment.a etickej vých. |
35998407 |
Iné |
113,40 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
110/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
145,40 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
111/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
112/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
114/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,45 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
115/2022 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
12.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
116/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení- alarm školy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 340,00 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
117/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,87 € |
20.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
118/222 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
119/2022 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Iné |
112,46 € |
20.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
120/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
11,09 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |