161/2022 |
Výstražná tabuľa mokrá podlaha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RETRO LC s.r.o. |
45512205 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,12 € |
30.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
162/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
163/2022 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
164/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
24,90 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
165/2022 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
167/2022 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 814,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
169/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
170/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
171/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
172/2022 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
19,88 € |
10.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
174/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
175/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
252,61 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
176/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
57,60 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
177/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
252,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022 |
Zborovňa Komplet |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
66,24 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,20 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
653,95 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |