| 168/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
29.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 178/2021 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
Iné |
216,60 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 109/2021 |
Odmena za spríst.balíčka - Bezkriedy plus |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
18,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 151/2021 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 013/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 482,08 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,22 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
07.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 215/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
276,00 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
