| 178/2021 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KALIBRA SK s.r.o. |
47560894 |
Iné |
216,60 € |
10.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 160/2021 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 008/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
12.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 068/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
18.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 088/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
21.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 111/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 168/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
19.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 196/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
29.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 030/2021 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 265,90 € |
08.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 02/2021 |
Objednávame u Vás inštalatérske práce na ZŠ Gabčíkovo |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 265,90 € |
01.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 091/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
136,50 € |
22.06.2021 |
|
|
23.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112/2021 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
293,60 € |
06.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,90 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 104/2021 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ing.Juraj Halama - Učebné pomôcky s.r.o. |
53231414 |
Iné |
83,80 € |
12.07.2021 |
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 036/2021 |
Dezinfekcia budovy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 648,00 € |
16.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1/2021 |
Dezinfekcia budovy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
1 648,00 € |
01.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Objednávka |
| 106/2021 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 600,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 107/2021 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 900,00 € |
23.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 028/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Gajdoš Gabriel-REPREZENT |
14287315 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,30 € |
05.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201/2021 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
Iné |
191,80 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
