| 207/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,00 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 610,00 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 128/2022 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
SOFT- GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 320,00 € |
11.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 149/2022 |
aSc Rozvrhy 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
79,00 € |
12.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 167/2022 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 168/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 814,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
913,70 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 001/2022 |
elektrická energia záloha |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
03.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 004/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 005/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 007/2022 |
elektrická energia 12/2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 220,88 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 008/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
174,76 € |
12.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č.1 k zmluve 20212103 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 010/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,94 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 014/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 019/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
