| 145/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
358,32 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 148/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
202,44 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
276,00 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122/2021 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
N - fol s.r.o. |
|
Stavebné práce, opravárenské práce |
454,50 € |
17.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 083/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 183/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 013/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 482,08 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 084/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,22 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 098/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 118/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 139/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
07.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 162/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 176/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 219/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/2021 |
Poplatok za odvoz TKO 2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
925,09 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 002/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
