| 146/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 173/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 018/2022 |
Poplatok za odvoz TKO 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
1 080,11 € |
09.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 109/2022 |
Poplatok za registr.do programu Zelená škola |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Centrum environment.a etickej vých. |
35998407 |
Iné |
113,40 € |
07.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 003/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Nájmy a prenájmy |
195,00 € |
04.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 049/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 108/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 169/2022 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
240,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 165/2022 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 074/2022 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
230,00 € |
11.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/2022 |
Predpl.časop. Geografia 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
12,00 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 029/2022 |
Predplatné časop. ŠKOLA 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
26,00 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 006/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
14,57 € |
10.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 017/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,98 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 031/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,18 € |
03.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 048/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,98 € |
04.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 080/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,18 € |
23.05.2022 |
|
|
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 099/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
22,18 € |
23.06.2022 |
|
|
18.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 120/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
11,09 € |
22.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
