| 021/2024 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Linda Brezovská |
54398827 |
Iné |
704,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
10,76 € |
09.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 058/2024 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
17,45 € |
10.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 009/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
130,82 € |
11.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
336,94 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 040/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
263,21 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
155,95 € |
12.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 015/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
958,11 € |
01.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 098,75 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 047/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
720,78 € |
27.03.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 002/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
04.01.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
02.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bala, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 009,68 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jakus Jozef |
40562671 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
920,00 € |
20.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/2024 |
Plyn 10/2013 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 055/2024 |
Plyn 10/2013 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 065/2024 |
Plyn 10/2014 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
02.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/2024 |
Plyn záloha-refundácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
