140/2021 |
Prečistenie odpadového potrubia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,00 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
087/2021 |
Prečistenie kanalizácie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
18.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
097/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
01.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021 |
Poplatok za odvoz TKO 2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
925,09 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
026/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
04.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
046/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 482,08 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
084/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 910,22 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
098/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
06.07.2021 |
|
|
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
118/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
11.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
139/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
07.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
162/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
14.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
176/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
09.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
|
|
Faktúra |
219/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
083/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kooperatíva poisťovňa |
0585441 |
Iné |
427,65 € |
11.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
183/2021 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
19.11.2021 |
|
|
01.12.2021 |
|
|
Faktúra |