200/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
227,96 € |
30.11.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
201/2021 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Florbal s.r.o. |
44887001 |
Iné |
191,80 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
202/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
642,18 € |
01.12.2021 |
|
|
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
203/2021 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
366,00 € |
01.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
204/2021 |
Elektroinštalačné práce a odborná prehl.elekt. zariadní |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EL-KT, s.r.o. |
46912738 |
Iné |
950,00 € |
02.12.2021 |
|
|
28.12.2021 |
|
|
Faktúra |
205/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
251,86 € |
02.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
206/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Poradca podnikateľa, spol.s.r.o. |
31592503 |
Iné |
204,00 € |
06.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
207/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZSE Energia, a.s. |
35823551 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 723,02 € |
07.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
208/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
827,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
209/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
262,74 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
210/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
211/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
212/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,90 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
213/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
410,80 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
214/2021 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
71,92 € |
08.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
215/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
276,00 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
216/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
276,62 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
217/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
159,42 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
218/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
219/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
15.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |