142/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
112,93 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
143/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
19,20 € |
17.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
144/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
411,60 € |
13.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
145/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
358,32 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
146/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
12,34 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
147/2021 |
Nádoby na smeti |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Technické služby |
31826245 |
Iné |
1 100,00 € |
20.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
148/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
202,44 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
149/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
797,00 € |
29.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
150/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
151/2021 |
Adm.popl.- Štud.časopis - Bez námahy |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY VIRAL |
52247040 |
Iné |
48,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
152/2021 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
328,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
153/2021 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Szelle Tibor ml. |
41107212 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
197,70 € |
01.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
154/2021 |
materiálové vybav.kuchyne- mraznička |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Rublik Oskar |
33468915 |
Iné |
300,00 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
155/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
156/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
157/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
240,05 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
158/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
231,30 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
159/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 200,79 € |
08.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
160/2021 |
služby STP k APV WinAsu,WinIbeu, WinPam |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
376,80 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
161/2021 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ArtEdu spol.s.r.o. |
46960333 |
Iné |
47,00 € |
11.10.2021 |
|
|
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |