177/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
252,00 € |
12.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
178/2022 |
Zborovňa Komplet |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOMENSKY s.r.o. |
43908977 |
Iné |
66,24 € |
14.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
179/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
298,20 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
180/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
14.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
181/2022 |
oprava a údržba has.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Pyrokom spol.s.r.o. |
18048455 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
653,95 € |
17.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
182/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
175,90 € |
18.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
183/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
660,48 € |
20.10.2022 |
|
|
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
184/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
185/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
729,28 € |
02.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
186/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,60 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
187/2022 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
482,88 € |
04.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
188/2022 |
Deratizácia priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
183,24 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
189/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
541,80 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
190/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
191/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
193/2022 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
08.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
194/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
08.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
195/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
209,00 € |
11.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
196/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
231,85 € |
11.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |