045/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,26 € |
09.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
046/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
047/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
403,94 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
048/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 591,00 € |
15.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
049/2021 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
516,00 € |
15.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
050/2021 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
261,60 € |
16.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
051/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,35 € |
19.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
052/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
25,70 € |
23.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
053/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,21 € |
29.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
054/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
525,14 € |
30.04.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
055/2021 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
203,03 € |
05.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
056/2021 |
hygienické potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Briston s.r.o. |
45547921 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,59 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
057/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,38 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
058/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
059/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
2 340,25 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
060/2021 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
252,01 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
061/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
844,22 € |
10.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
062/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2 482,08 € |
06.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
063/2021 |
Revízia a oprava tel.náradia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Iné |
137,10 € |
11.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
064/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
211,00 € |
12.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |