| 021/2024 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Linda Brezovská |
54398827 |
Iné |
704,00 € |
06.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 022/2024 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
407,96 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/2024 |
Plyn záloha-refundácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 024/2024 |
Plyn záloha-refundácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
08.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 025/2024 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
336,94 € |
09.02.2024 |
|
|
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
144,51 € |
12.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/2024 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Iné |
367,20 € |
14.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 028/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,30 € |
16.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/2024 |
Servis váh |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
238,80 € |
23.02.2024 |
|
|
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
20,69 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 098,75 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 032/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
01.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 033/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 295,82 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,69 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 034/2024 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,69 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 035/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 036/2024 |
Plyn 10/2013 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 379,00 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 037/2024 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
394,80 € |
13.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/2024 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bala, a.s. |
36228427 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 009,68 € |
14.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/2024 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
332,00 € |
14.03.2024 |
|
|
02.04.2024 |
|
|
Faktúra |
