| 038/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
184,62 € |
10.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 039/2022 |
čistiace a hygien.a zdravotné potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
402,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 040/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
11.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 041/2022 |
Predpl.časop. Geografia 2022 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EPL s.r.o. |
46724605 |
Iné |
12,00 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 042/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,89 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 043/20223 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
100,00 € |
17.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 044/2022 |
Informačné tabule |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ENERCOM, s.r.o. |
44658591 |
Iné |
318,82 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 045/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,82 € |
24.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 024/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
1 610,00 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 025/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
133,64 € |
14.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
15.03.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
102,08 € |
15.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 028/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,01 € |
16.02.2022 |
|
|
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
162,24 € |
13.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 010/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,94 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 011/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
18,00 € |
17.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 012/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 013/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
498,00 € |
26.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 014/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 260,06 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 015/2022 |
inštalatérske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,00 € |
01.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
