001/2021 |
Predplatné časop. ČO má vedieť... |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
Iné |
63,60 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
002/2021 |
Porad.PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
195,00 € |
05.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
003/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
811,22 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
004/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
15,90 € |
08.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
005/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
006/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
007/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
12.01.2021 |
|
|
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
008/2021 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
27,00 € |
12.01.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
009/2021 |
Poplatok za odvoz TKO 2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mestský úrad Gabčíkovo |
00305391 |
Iné |
925,09 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
010/2021 |
Kalibrácia teplomerov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
MELAV, s.r.o. |
47756012 |
Iné |
120,00 € |
27.01.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
011/2021 |
Predplatné časop. ŠKOLA 2021 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
11821973 |
Iné |
26,00 € |
03.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
012/2021 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
158,62 € |
03.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
013/2021 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 482,08 € |
03.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
014/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
05.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
015/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
05.02.2021 |
|
|
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
016/2021 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
14,57 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
017/2021 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
BCF ENERGY s.r.o. |
36597007 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
440,87 € |
08.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
018/2021 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
130,44 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
019/2021 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,33 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
020/2021 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
25,00 € |
15.02.2021 |
|
|
26.02.2021 |
|
|
Faktúra |