| 102/2024 |
tonery a farby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
690,00 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 103/2024 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
01.07.2024 |
|
|
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
| 100/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 002,06 € |
28.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 098/2024 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
206,82 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 099/2024 |
Školenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
RAABE - odborn.naklad. |
35908718 |
Iné |
150,00 € |
24.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 096/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
872,28 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 097/2024 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
279,20 € |
21.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 093/2024 |
webhostingové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
63,00 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 094/2024 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
28,70 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 095/2024 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
311,50 € |
20.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 090/2024 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,50 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 091/2024 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
320,30 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 092/2024 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 048,94 € |
17.06.2024 |
|
|
15.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 088 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
CBS spol. s.r.o. |
36754749 |
Iné |
1 042,80 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 089 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
724,00 € |
12.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 087 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT prev.škols.tlačív |
3133113 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
174,59 € |
11.06.2024 |
|
|
25.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 084 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
3 631,54 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 085 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 086 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
288,92 € |
06.06.2024 |
|
|
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 082 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
367,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
