| 51/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 52/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
368,48 € |
02.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 47/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 48/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 49/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 50/2025 |
PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Právne a konzultačné služby |
240,00 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 56/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
288,64 € |
01.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 45/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 198,37 € |
31.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 44/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
277,83 € |
15.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 43/2025 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
215,25 € |
13.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 46/2025 |
Pitný režim zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
|
Iné |
102,00 € |
12.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 42/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
05.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 36/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 37/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,38 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 38/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
250,04 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 41/2025 |
webhostingové služby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
32305656 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
64,58 € |
04.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 39/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
220,87 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 40/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,12 € |
03.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 33/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 34/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
31,41 € |
01.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
