| Dodatok č.1 k zmluve 20212103 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 218/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
300,00 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 217/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
204,02 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 216/2022 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
775,72 € |
07.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 215/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Kovács |
30721644 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
477,84 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 214/2022 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Bojtika s.r.o. |
52933415 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 213/2022 |
vodné,stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086584 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
255,60 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 212/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
247,30 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
131,20 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 209/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
223,73 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 208/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,20 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 207/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 206/2022 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
195,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 204/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
1 650,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 203/2022 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,72 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/04 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Kántor Tamás |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/03 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Horváth Peter |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/02 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Csörgő Gábor |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
| 2022/01 |
prenájom nebytových priestorov |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Športová skupina - Balogh Vincent |
|
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
07.01.2022 |
|
|
07.01.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Zmluva |
