130/2022 |
Výmena okien |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOSTAV - AB,s.r.o. |
36729965 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
56 808,14 € |
19.08.2022 |
|
|
08.09.2022 |
|
|
Faktúra |
077/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Iné |
4 224,22 € |
12.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
082/2022 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Daffer spol.s.r.o. |
36320439 |
Iné |
4 214,20 € |
30.05.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
072/2022 |
Pobyt Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
4 200,00 € |
11.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
01/2022 |
Objednávame u Vás maliarske práce v areáli školy. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Erődi - Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 200,00 € |
29.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Mgr. Arpád Csörgő |
riaditeľ školy |
Objednávka |
121/2022 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 200,00 € |
29.07.2022 |
|
|
12.08.2022 |
|
|
Faktúra |
142/2022 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Preškoly.sk, s.r.o. |
51692881 |
Iné |
3 882,80 € |
05.09.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
168/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3 814,00 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
132//2022 |
maliarske práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 600,00 € |
23.08.2022 |
|
|
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
012/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
21.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
016/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
033/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
052/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.04.2022 |
|
|
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
070/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
05.05.2022 |
|
|
31.05.2022 |
|
|
Faktúra |
090/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.06.2022 |
|
|
04.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1132022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
08.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
124/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
04.08.2022 |
|
|
05.09.2022 |
|
|
Faktúra |
146/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
06.09.2022 |
|
|
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
173/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
11.10.2022 |
|
|
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |