| 191/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
29,00 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 192/2022 |
Poplatok za dodávku tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 250,02 € |
07.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 193/2022 |
Poistenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNION poisťovňa |
31322051 |
Iné |
189,21 € |
08.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 194/2022 |
Prenájom a pranie koberce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
23,04 € |
08.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 195/2022 |
Knihy,časopisi |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
Iné |
209,00 € |
11.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 196/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
231,85 € |
11.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 197/2022 |
Revízia zariadení- signalizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Iné |
600,00 € |
14.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 198/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AG šport s.r.o. |
45953601 |
Iné |
1 189,80 € |
15.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 199/2022 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,00 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 200/2022 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
163,91 € |
16.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201/2022 |
výpočtová tecnika |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Zoltán Heizer |
441110707 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
913,70 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202/2022 |
oprava a údržba škôl a škols.zariadení |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 706,00 € |
21.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 203/2022 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
180,72 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 204/2022 |
učebné pomôcky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTERSPORT-MAGNET plus.s.r.o. |
36409065 |
Iné |
1 650,00 € |
25.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 206/2022 |
Hygienické potreby Covid-19 |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
Iné |
195,00 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 207/2022 |
elektroinštalačné práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Kovács Gabriel |
40284077 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
283,00 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 208/2022 |
kancelárske potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
139,20 € |
30.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 209/2022 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
223,73 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210/2022 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 620,06 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 211/2022 |
Náhradný materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AGROMARKET Gabčíkovo, s.r.o. |
50418921 |
Iné |
131,20 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
