| 123/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
26.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 120/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 121/2025 |
Maliarské a natieračské práce |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Henrieta Bajza |
52973492 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
1 845,00 € |
15.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 116/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
192,66 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 117/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 118/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 119/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
827,79 € |
06.08.2025 |
|
|
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 115/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
12,24 € |
16.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 111/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 112/2025 |
PO a BOZP |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Barnabáš Szeif |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 113/2025 |
Tlačivá |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ŠEVT a.s. |
3133113 |
Kultúra, média, tlač |
410,57 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 114/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
278,21 € |
15.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 110/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
07.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 107/2025 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Iné |
4 931,07 € |
03.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 106/2025 |
Pracov.odev a topánky |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jedálne.sk |
|
Iné |
362,01 € |
02.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 105/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
344,76 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 103/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 104/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 108/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
215,77 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 109/2025 |
Mesačný poplatok za bezp. SIM |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Jablotron Slovakia s.r.o. |
31645976 |
Iné |
13,67 € |
01.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| 102/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
1 069,45 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 98/2025 |
alarm |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Tomáš Izsmán - ITELCOM |
43032133 |
Iné |
285,36 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 99/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 100/2025 |
čistiace a hygien.potreby - ŠJ |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
467,39 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 97/2025 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kultúra, média, tlač |
513,20 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 93/2025 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,49 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 94/2025 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AMIV s.r.o. |
47590602 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
200,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 95/2025 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
4 284,44 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 96/2025 |
Učebnice |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AITEC spol.s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
17,10 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 101/2025 |
Pitný režim zo sociálneho fondu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
AN-T.B.M., s.r.o. |
|
Iné |
126,00 € |
18.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
