| 89/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
283,99 € |
16.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 91/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Dominika Csörgőová |
55921426 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
927,06 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 92/2025 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
153,45 € |
11.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 88/2025 |
oprava a údržba kuch.zariad. |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
588,43 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 90/2025 |
Materiál |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
257,30 € |
10.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 87/2025 |
Deratizácia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Derakat, s.r.o. |
45330662 |
Iné |
111,81 € |
06.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 80/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
104,55 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 81/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
314,34 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 82/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 83/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Iné |
376,38 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 86/2025 |
materiálové vybav.kuchyne |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Inštala Arpád Bertalan |
32302827 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
580,00 € |
05.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 84/2025 |
Škola v prírode |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
WACHUMBA ck, s.r.o. |
45284601 |
Iné |
2 600,00 € |
02.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 85/2025 |
Interiérové vybavenie |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
EKOPLAST okná s.r.o. |
54257689 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
184,50 € |
02.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 76/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 77/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,95 € |
01.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 76/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Ladislav Sebők -SL-Gastro |
41785606 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,95 € |
01.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 78/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
211,06 € |
01.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 79/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
36,90 € |
01.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 75/2025 |
Na stravovanie (55%) |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Školská jedáleň pri ZŠ |
36086592 |
Iné |
1 060,66 € |
30.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 73/2025 |
čistiace a hygien.potreby |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lamitec, spol.s.r.o. |
35710691 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
357,00 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 74/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
21.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 72/2025 |
Telefon poplatok |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
276,46 € |
15.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 69/2025 |
Vodné, stočné |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
325,71 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 70/2025 |
Prevádzka techn.zariad. zdroja tepla |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
376,38 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 71/2025 |
plyn |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo |
36086592 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 557,00 € |
06.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 66/2025 |
Program Šj |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
VIS Slovensko, s.r.o. |
36006912 |
Iné |
104,55 € |
05.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 64/2025 |
Prenájom a pranie rohoží |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Lindström s.r.o. |
35742364 |
Nájmy a prenájmy |
31,41 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 65/2025 |
elektrická energia |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
Encare, s.r.o. |
52302555 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 597,11 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 67/2025 |
Mesačný prenájom kopírov.stroja |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
OPC Europe s.r.o. |
52941701 |
Nájmy a prenájmy |
238,90 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 68/2025 |
odber kuchynského odpadu |
ZŠ Gabčíkovo |
36086592 |
INTA s.r.o. |
34129863 |
Iné |
36,90 € |
01.05.2025 |
|
|
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
