ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo
Informácie
- Názov: ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo
- IČO: 36086584
- Adresa: Komenského 1081/1, 93005 Gabčíkovo
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 080/2020 | Vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 170,43 € | 02.07.2020 | 31.07.2020 | Faktúra | ||||
| 103/2020 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 54,34 € | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | ||||
| 111/2020 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 125,97 € | 04.09.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | ||||
| 130/2020 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 222,30 € | 05.10.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | ||||
| 163/2020 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 277,56 € | 11.11.2020 | 03.12.2020 | Faktúra | ||||
| 173/2020 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,34 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | ||||
| 020/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 222,78 € | 14.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | ||||
| 026/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 194,34 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | ||||
| 047/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 229,89 € | 03.04.2019 | 12.04.2019 | Faktúra | ||||
| 079/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 405,27 € | 05.06.2019 | 26.06.2019 | Faktúra | ||||
| 098/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 175,38 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra | ||||
| 115/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 35,55 € | 06.08.2019 | 28.08.2019 | Faktúra | ||||
| 131/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 61,62 € | 04.09.2019 | 10.09.2019 | Faktúra | ||||
| 144/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 251,22 € | 02.10.2019 | 28.10.2019 | Faktúra | ||||
| 170/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 279,66 € | 06.11.2019 | 15.11.2019 | Faktúra | ||||
| 191/2019 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 229,89 € | 02.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | ||||
| 025/2018 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 241,28 € | 20.02.2018 | 28.02.2018 | Faktúra | ||||
| 036/2018 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 187,92 € | 07.03.2018 | 28.03.2018 | Faktúra | ||||
| 050/2018 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,64 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Faktúra | ||||
| 063/2018 | vodné,stočné | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | ZŠ Lászlóa Amadea s VJM Gabčíkovo | 36086584 | Palivá, energie, voda, telefóny | 211,12 € | 03.05.2018 | 12.05.2018 | Faktúra |