Ladislav Sebők -SL-Gastro
Informácie
- Názov: Ladislav Sebők -SL-Gastro
- IČO: 41785606
- Adresa: Kostolná 1249/20, 92523 Jelka
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68/2013 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 92,88 € | 14.06.2013 | 14.06.2013 | Faktúra | ||||
150/2013 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 946,08 € | 25.11.2013 | 27.11.2013 | Faktúra | ||||
118/2014 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 190,08 € | 29.09.2014 | 29.09.2014 | Faktúra | ||||
128/2014 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 256,61 € | 09.10.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||
134/2014 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 24,00 € | 15.10.2014 | 23.10.2014 | Faktúra | ||||
166/2015 | materiálové vybav.kuchyne | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 40,80 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
167/2015 | materiálové vybav.kuchyne | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 2 832,00 € | 08.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
177/2015 | materiálové vybav.kuchyne | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 367,68 € | 15.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||
030/2016 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 88,08 € | 02.03.2016 | 17.03.2016 | Faktúra | ||||
070/2016 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 137,28 € | 23.05.2016 | 30.05.2016 | Faktúra | ||||
097/2016 | materiálové vybav.kuchyne-umývačka riadu a čist.prostr. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 3 231,60 € | 08.07.2016 | 22.07.2016 | Faktúra | ||||
149/2016 | materiálové vybav.kuchyne | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 1 105,08 € | 03.11.2016 | 25.11.2016 | Faktúra | ||||
166/2016 | materiálové vybav.kuchyne | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 62,40 € | 07.12.2016 | 30.12.2016 | Faktúra | ||||
016/2017 | čistiace a hygien.potreby | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 128,40 € | 30.01.2017 | 02.02.2017 | Faktúra | ||||
053/2017 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 107,28 € | 27.03.2017 | 03.04.2017 | Faktúra | ||||
140/2017 | čistiace a hygien.potreby | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 158,88 € | 07.09.2017 | 14.09.2017 | Faktúra | ||||
125/2018 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 478,80 € | 03.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
132/2019 | materiálové vybav.kuchyne | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 719,28 € | 05.09.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | ||||
054/2019 | oprava a údržba kuch.zariad. | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Stavebné práce, opravárenské práce | 193,68 € | 12.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | ||||
099/2019 | materiálové vybav.kuchyne- | ZŠ Gabčíkovo | 36086592 | Ladislav Sebők -SL-Gastro | 41785606 | Iné | 1 884,53 € | 04.07.2019 | 31.07.2019 | Faktúra |