Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
202503 Strava a réžia 03/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 312,04 € 31.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
5590046226 WINIBEU licencia 04/22-03/23 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 DIVES 00162957 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 121,77 € 28.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8366372840 Telecom internet od 22.02.2025 do 21.03.2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 28,19 € 25.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
20250302 Interaktívno edukačné bubnovanie MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Martin Mojžiš 47617331 Iné 150,00 € 17.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
94/VO/01/2025/PL-KSVO Príkazná Zmluva č. 94/VO/01/2025/PL-KSVO ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS 42120861 Stavebné práce, opravárenské práce 0,00 € 07.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
2025021 Preprava detí MŠ PV ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Pillbus s.r.o. 47353031 Iné 147,60 € 07.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2025008 Pracovné pomôcky MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Natio s.r.o. 56822634 Iné 27,20 € 07.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2250008176 Spotrebe el. energie - 02/2025 vyúčtovanie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 1,10 € 06.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8365565463 T Com - telef. poplatky 02/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 58,11 € 05.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8670148520 SPP - plyn 03/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 SPP, a.s. 35815256 Palivá, energie, voda, telefóny 488,00 € 04.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8240017646 Spotreba el. energie 03/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny 158,00 € 01.03.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
202502 Strava a réžia 02/2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 37968718 Iné 269,00 € 28.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
8364776484 Telecom internet od 22.01.2025 do 21.02.2025 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Palivá, energie, voda, telefóny 30,76 € 24.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
6224883667 Zmluva o poskytovaní služie ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Slovak Telecom, a.s. 35763469 Iné 0,00 € 17.02.2025 17.02.2025 PaedDr. Anna Horáková Zmluva
252000616 Kancelárske potreby MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 184,94 € 17.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
252000616 Kancelárske potreby MŠ ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Daffer spol. s r. o. 36320439 Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie 184,94 € 17.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
102025001 Spracovanie účtovníctva 01/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RENES, s.r.o. 47678704 Iné 502,25 € 14.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
2250003088 Vyúčtovanie spotreby elekt. energie 01/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 Energie2, a.s., odštepný závod Energie2 46113177 Palivá, energie, voda, telefóny -4,69 € 11.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
70665761 Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 01/25 ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 5,41 € 07.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
22500126 Soľ do umývačky ZŠ s MŠ Rumanová 308 37968718 RM Gastro - JAZ s. r. o. 34153004 Iné 47,67 € 07.02.2025 21.05.2025 PaedDr. Anna Horáková Faktúra
1 2 »