| Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
16.07.2024 |
|
|
17.07.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| OPRS/2024/IDOP710911 |
Zmluva o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
17.06.2024 |
|
|
17.06.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 91/VO/01/2024/EL-KS |
Príkazná Zmluva č. 91/VO/01/2024/EL-KS |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Nitrianske regionálne združenie obcí - ZMOS |
42120861 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
04.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 22400601 |
Kuchynské pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
271,32 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22400600 |
Kuchynské pomôcky - krájač zeleniny |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
1 611,46 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 05/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
24,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7181408750 |
Spotreba el. energie - 04/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,44 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 249/2024 |
Spotreba vody od 31.12.2023 - 02.05.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,70 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20240071 |
Divadelné predstavenie MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astronómia pre všetkých |
52170527 |
Kultúra, média, tlač |
189,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8348580733 |
telef. poplatky 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,90 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8640728114 |
Spotreba plynu - 05/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
853,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2024100385 |
Poplatok za využívanie mandátneho certifikátu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Iné |
34,62 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 242001615 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,70 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 49-2024 |
Divadelné predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NAtraKY - potulné divadlo |
42274524 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202404 |
Stravné a réžia 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
293,21 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240012 |
Spracovanie účtovníctva 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 841240185 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,60 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8347739107 |
internet od 22.3. - 21.04.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 11824 |
Servis kanalizačných systémov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,00 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7103999893 |
Spotreba el. energie - 03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,22 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
