| 202106246 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
90,00 € |
30.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2120800552 |
Nákup náplní do tlačiarne - PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,04 € |
25.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 472021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
90,00 € |
24.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8279534116 |
Telecom internet od 22.02.2021 - 21.03.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
47678704 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
23.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
15.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8277683802 |
Telecom internet od 22.01.2021 - 21.02.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
47678704 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
37,98 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210006 |
Spracovanie účtovníctva 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221030360 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
198,14 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1971451951 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s.r.o |
36440531 |
Iné |
109,37 € |
05.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8278755022 |
T Com - telef. poplatky 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
05.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8629792455 |
SPP - spotreba plynu 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
02.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202101 |
stravné a réžia 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
71,55 € |
02.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101015098 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
642,02 € |
01.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12019 |
Dodatok č. 001 k Zmluve o dodávke plynu pre odberateľov kategórie Malé podnikanie a organizácie (maloodber) |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
25.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 202021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
22.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21130283 |
Koberec na mieru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
Iné |
101,64 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1277196551 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s.r.o |
36440531 |
Iné |
102,49 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20210124 |
Giga balenie plastelíny |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Bánhidai Krisztina |
|
Iné |
29,65 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
