| 202110 |
Stravné a réžia 12/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
74,73 € |
17.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202113536 |
Pedagogický diár 2021/2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,50 € |
27.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2021172831 |
diamond lampa s modulom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
Iné |
86,80 € |
12.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202118652 |
Slovné úlohy, násobilka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
28,30 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20213949 |
Nákup DHM - Vitrína |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FORPLAST SYSTEMS s.r.o. |
29268915 |
Iné |
419,40 € |
15.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2072021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
18.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 210339 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Iné |
52,40 € |
09.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2110000323 |
materiálno spotrebné normy - receptúry |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ArtEdu spol. s r.o. |
46960333 |
Iné |
47,00 € |
14.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2110001280 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Iné |
48,00 € |
13.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21130283 |
Koberec na mieru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
Iné |
101,64 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21200178 |
Nákup školské ovocie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
9,67 € |
28.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21200299 |
Nákup školské ovocie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,87 € |
25.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21200381 |
Nákup školské ovocie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Fresco plus, s.r.o. |
50012070 |
Iné |
4,80 € |
09.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2120105120 |
Nákup náplní do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,78 € |
29.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2120107291 |
Nákup náplní do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
55,76 € |
08.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2120800552 |
Nákup náplní do tlačiarne - PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
101,04 € |
25.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 214411 |
Nákup DHM - šmýkačka zelená, červená |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
796,35 € |
27.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22100752 |
Umývací prostriedok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
74,40 € |
28.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22101286 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
18,62 € |
12.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221030360 |
Utierky - hygienické potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DAMITO s.r.o. |
44148542 |
Iné |
198,14 € |
10.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
