| 8267605833 |
T Com - telef. poplatky 08/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
43,10 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8268380647 |
Telecom internet od 22.08.2020 - 21.09.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,50 € |
05.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8269355763 |
T Com - telef. poplatky 09/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8270231726 |
Telecom internet od 22.09.2020 - 21.10.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,46 € |
23.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8271318944 |
T Com - telef. poplatky 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
09.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8272095770 |
Telecom internet od 22.10.2020 - 21.11.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8273176317 |
T Com - telef. poplatky 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
03.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8273960047 |
Telecom internet od 22.11.2020 - 21.12.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2912016864 |
Spotreba elektriny - vyúčtovanie rok 2019 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
190,04 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 01/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,00 € |
15.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 03/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 04/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 05/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 06/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
10.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
14.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2010001258 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
48,00 € |
15.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8619713992 |
SPP - spotreba plynu 01/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
17.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
