| 1020240001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
07.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 102024004 |
Spracovanie účtovníctva 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22400105 |
Umývacie prostriedky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
439,20 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22400181 |
Umývacie prostriedky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
58,14 € |
12.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 24067 |
Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 44229300000666 |
Nákup DHM - nástenná polica sada 2ks CUBES |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SCONTO Nábytok s. r. o. |
44731159 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,60 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8341410857 |
telef. poplatky 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
04.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8342355013 |
internet od 22.12.2013 - 21.01.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8343198204 |
telef. poplatky 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
41,10 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8344146834 |
internet od 22.01. do 21.02.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8344989820 |
T Com - telef. poplatky 02/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
05.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8439213259 |
Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 244,08 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8669532420 |
dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8650289303 |
Spotreba plynu - 02/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
05.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8640640589 |
Spotreba plynu - 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412400666 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,60 € |
24.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20241459 |
Učebné pomôcky pre deti |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Vydavateľstvo TATRAN, spol. s r.o. |
31403328 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,50 € |
27.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202401 |
stravné 01 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
277,07 € |
31.01.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202402 |
stravné a réžia 01/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
298,59 € |
29.02.2024 |
|
|
25.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
