| 8270231726 |
Telecom internet od 22.09.2020 - 21.10.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
20,46 € |
23.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8271318944 |
T Com - telef. poplatky 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
09.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8272095770 |
Telecom internet od 22.10.2020 - 21.11.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8273176317 |
T Com - telef. poplatky 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
03.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8273960047 |
Telecom internet od 22.11.2020 - 21.12.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
24,98 € |
27.12.2020 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8619713992 |
SPP - spotreba plynu 01/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
17.01.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8639101206 |
SPP - spotreba plynu 02/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
03.02.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8677847746 |
SPP - spotreba plynu 03/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
02.03.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8600459232 |
SPP - spotreba plynu 04/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
06.04.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8610164092 |
SPP - spotreba plynu 05/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
04.05.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8658589214 |
SPP - spotreba plynu 06/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.06.2020 |
|
|
24.11.2020 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8668292564 |
spotreba plynu 07/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
06.07.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8610252937 |
SPP - spotreba plynu 08/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8160605677 |
SPP - spotreba plynu 09/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,00 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8190632272 |
SPP - spotreba plynu 10/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
05.10.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8190658007 |
SPP - spotreba plynu 11/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
04.11.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8610357873 |
SPP - spotreba plynu 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
03.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20201402 |
Mandátny certifikát QESI - 1 rok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Disig, a.s. |
35975946 |
Iné |
36,00 € |
25.08.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52100015 |
učebné pomôcky pre deti v PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
84,47 € |
03.09.2020 |
|
|
01.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22107273 |
Pracovné pomôcky, kostýmove čiapky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMILAND, s.r.o |
36174319 |
Iné |
110,70 € |
01.12.2020 |
|
|
18.02.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
